Every payment executed by the treasury from 2012 to 10.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2018 reg. 08.01.2018 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Shtese page per kualifikimin Kristo Isak 1010241, pagat dhjetor 2017 | 100,124 | 210102412018 |
| 09.01.2018 reg. 08.01.2018 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per largesi nga qendra e banimit Shtese page per kualifikimin Shtesa page te tjera Kristo Isak 1010241, pagat dhjetor 2017 | 1,771,886 | 110102412018 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | STAR - TRANS - OR | Shpenzime te tjera transporti Shkolla Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 32 date 18.12.2017, proces verbal date 18.12.2017 fatura nr 41 date 19.12.2017 se... | 21,000 | 14210102412017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | SHPRESA ALLAJBEU | Kancelari Shkolla Kristo Isak 1010241 Urdher prokurimi nr 35 dt 22.12.2017 proces verbal date 22.12.2017 fatura nr 23 date 26.12.2017 seri 9... | 7,000 | 14810102412017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem Shkolla Kristo Isak 1010241 dieta sherbimi nentor dhjetor 2017 | 10,560 | 14410102412017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | KRISTI GAS | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Shkolla Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 40 date 27.12.2017 fatura nr 38 date 27.12.2017 seri 47740442 shpenzime hidraulik... | 8,650 | 14510102412017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | KRISTI GAS | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Shkolla Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 31 date 18.12.2017 fatura nr 36 date 21.12.2017 seri 47740439 blerje gas | 12,000 | 14010102412017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | KLODIANA GJIKA | Ilaçe dhe materiale mjeksore Shkolla Kristo Isak 1010241, urdher prokurimi nr 41 date 28.12.2017 procs verbal date 28.12.2017 fatura nr 313 date 28.12.2017 ser... | 10,620 | 15010102412017 |
| 29.12.2017 reg. 22.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | KLEARD CONSTRUCTION | Sherbime te tjera Shkolla Kristo Isak 1025123 ,Urdher prokurimi nr 29 dated 12.12.2017 fatura nr 36 date 20.12.2017 seri 18275739 sherbime te tjera | 31,680 | 14110102412017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | GENCI HOXHALLARI | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Shkolla Kristo Isak 1010241 ,Urdher prokurimi nr 33 date 20.12.2017 proces verbal date 20.12.2017 fat nr 38 date 22.12.2017 seri 2... | 30,640 | 14710102412017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | GENCI HOXHALLARI | Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Shkolla Kristo Isak 1010241 Urdher prokurimi nr 34 date 20.12.2017 proces verbal date 20.12.2017 fatura nr 4139 date 22.12.2017 se... | 19,000 | 14310102412017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | FOTO DAKA | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Shkolla Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 37 date 26.12.2017 proces verbal date 26.12.2017 fatura nr 10 date 26.12.2017 ser... | 27,555 | 14910102412017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | COOP ÇLIRIM | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Shkolla Kristo Isak 1010241 Urdher prokurimi nr 38 date 26.12.2017 fatura nr 84 date 27.12.2017 seri 30402284 blerje detergjenti | 68,200 | 14610102412017 |
| 22.12.2017 reg. 20.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera transferta tek individet Shkolla Kristo Isak 1010241, pagese per largim nga puna urdhri nr 42 date 18.12.2017 | 158,687 | 13710102412017 |
| 22.12.2017 reg. 20.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Te tjera transferta tek individet Shkolla Kristo Isak 1010241 ,subvencione per librat e nxenesve | 52,234 | 13910102412017 |
| 18.12.2017 reg. 14.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | LUAN XHAFKOLLARI | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 28 date 11.12.2017 fatura nr 35 date 12.12.2017 seri 8043143 cmontim montim kondicioneri | 16,500 | 13310102412017 |
| 18.12.2017 reg. 14.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | COOP ÇLIRIM | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 3 date 24.08.2017 fatura nr 405date 20.09.2017 seri 51355405 blerje ushqimesh per praktik... | 114,969 | 13410102412017 |
| 15.12.2017 reg. 13.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | IT GJERGJI KOMPJUTER | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 27 date 30.11.2017 fat nr 6974 date 06.12.2017 seri 224096974 riparim fotokopjuesi | 5,500 | 13210102412017 |
| 15.12.2017 reg. 14.12.2017 | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike Shkolla Kristo Isak 1010241 , likujdim fat nr 399 seri 724790399 date 30.11.2017 | 2,381 | 13610102412017 |