Every payment executed by the treasury from 2012 to 10.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2024 reg. 23.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | UNION BANK SHA | Udhetim i brendshem 1013003 shendeti publik berat pagese dieta tetor-dhjetor 2024, urdher nr.710, dt.23.12.2024, listepagesa bashkelidhur | 10,000 | 18710130032024 |
| 24.12.2024 reg. 23.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 1013003 shendeti publik berat pagese dieta tetor-dhjetor 2024, urdher nr.710, dt.23.12.2024, listepagesa bashkelidhur | 79,000 | 18410130032024 |
| 24.12.2024 reg. 23.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 1013003 shendeti publik berat pagese dieta tetor-dhjetor 2024, urdher nr.710, dt.23.12.2024, listepagesa bashkelidhur | 50,000 | 18610130032024 |
| 24.12.2024 reg. 23.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 1013003 shendeti publik berat pagese dieta tetor-dhjetor 2024, urdher nr.710, dt.23.12.2024, listepagesa bashkelidhur | 60,000 | 18510130032024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | Skerdilajd Manka | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013003 shendeti publik berat pagese up nr.27, dt.04.12.2024,fat.nr.49/2024, dt.10.12.2024, pmd dt.10.12.2024, fh nr.40, dt.10.12.... | 66,000 | 18210130032024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera transferta tek individet 1013003 shendeti publik berat pagese ndihma menjehershme, urdher nr.685,686,687,688, dt.10.12.2024, listepagesa bashkelidhur | 150,000 | 18010130032024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | MEDI - TEL | Sherbime te tjera 1013003 shendeti publik berat pagese up nr.02, dt.08.02.2024,fat.nr.8928/2024, dt.06.12.2024, pmd dt.06.12.2024, kontrata nr.98, d... | 109,440 | 18310130032024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ADRIATIK ÇAÇO | Pjese kembimi, goma dhe bateri 1013003 shendeti publik berat pagese up nr.28, dt.10.12.2024,fat.nr.15/2024, dt.11.12.2024, pmd dt.11.12.2024, fh nr.41, dt.11.12.... | 22,000 | 18110130032024 |
| 13.12.2024 reg. 12.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013003 shendeti publik berat pagese permbledhese shpenzimi energjie, nr.02, dt.10.12.2024, shpenzime energji nentor 2024 | 61,218 | 17910130032024 |
| 10.12.2024 reg. 06.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013003 shendeti publik berat pagese permbledhese faturave nr.01, dt 01.12.2024, shpenzime uji nentor 2024 | 11,938 | 17310130032024 |
| 10.12.2024 reg. 06.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013003 shendeti publik berat pagese kontrate nr.83, dt.31.01.2024, fatura nr.3178/2024, dt.03.12.2024, shpenzime postare nentor 2... | 1,460 | 17710130032024 |
| 10.12.2024 reg. 06.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | NOBEL-AL-2000 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013003 shendeti publik berat pagese up nr.25, dt.20.11.2024, fat.nr.112/2024, dt.03.12.2024, pmd dt.03.12.2024, fh nr.39, dt.03.1... | 15,800 | 17810130032024 |
| 10.12.2024 reg. 06.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | Illyrian Guard | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013003 shendeti publik berat pagese kontrate sherbimi nr.325, dt.28.05.2024, vkm nr.177, dt.04.04.2019, fatura nr.3781/2024, dt.3... | 135,850 | 17410130032024 |
| 10.12.2024 reg. 06.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime te tjera transporti 1013003 shendeti publik berat pagese faturave nr.2400776449, dt.03.12.2024, urdher nr.666, dt.03.12.2024, shpenzime taks vjetore m... | 46,168 | 17610130032024 |
| 10.12.2024 reg. 06.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | "BERNET" SH.P.K. | Sherbime telefonike 1013003 shendeti publik berat pagese kontrata nr.107, dt.12.02.2024, up nr.01, dt.08.02.2024, pv shpalljes fituesit dt.08.02.2024,... | 10,740 | 17510130032024 |
| 03.12.2024 reg. 02.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | UNION BANK SHA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013003 shendeti publik berat pagese pagat nentor 2024 listepagesa bashkelidhur | 64,631 | 17110130032024 |
| 03.12.2024 reg. 02.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013003 shendeti publik berat pagese pagat nentor 2024 listepagesa bashkelidhur | 2,157,571 | 16810130032024 |
| 03.12.2024 reg. 02.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013003 shendeti publik berat pagese pagat nentor 2024 listepagesa bashkelidhur | 1,418,672 | 17010130032024 |
| 03.12.2024 reg. 02.12.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013003 shendeti publik berat pagese pagat nentor 2024 listepagesa bashkelidhur | 1,007,335 | 16910130032024 |
| 26.11.2024 reg. 25.11.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1013003 shendeti publik berat pagese up nr.24, dt.22.10.2024, njoftim fituesi dt.14.11.2024,permbledhese nr.3, dt.14.11.2024, pmd... | 288,960 | 16710130032024 |
| 26.11.2024 reg. 25.11.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | Amber Dental | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013003 shendeti publik berat pagese up nr.23, dt.16.10.2024, njoftim fituesi dt.13.11.2024, fat.nr.2619/2024, dt.13.11.2024, pmd... | 149,547 | 16610130032024 |
| 21.11.2024 reg. 20.11.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013003 shendeti publik berat pagese permbledhese shpenzimi energjie, nr.02, dt.09.11.2024, shpenzime energji tetor 2024 | 50,533 | 16310130032024 |
| 21.11.2024 reg. 20.11.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | Avdul Gjoni | Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik 1013003 shendeti publik berat pagese up nr.21, dt.14.10.2024, njof.fituesi dt.13.11.2024, fat.nr.43/2024, dt.13.11.2024, pmd dt.13... | 72,000 | 16510130032024 |
| 21.11.2024 reg. 20.11.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | AGRO-ZANI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013003 shendeti publik berat pagese urdher prok 22 dt 16.10.2024 kontratae sherbimi 574 dt 18.10.2024 fat 169/2024 dt 13.11.2024... | 118,800 | 16410130032024 |
| 11.11.2024 reg. 07.11.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | Genti 001 | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013003 shendeti publik berat pagese up nr.11, dt.16.07.2024, njof.fituesi nr.500, dt.16.09.2024, kontrat nr.504, dt.17.09.2024, s... | 1,012,800 | 16210130032024 |