Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 reg. 24.12.2025 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | AGRO-ZANI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013003 NJVKSH shpenzime te tjera operative bashkelidhur up nr 03 dt 12.02.2025 ft nr 1092 dt 15.12.2025 pvmd d15.12.2025 | 118,800 | 179010130032025 |
| 23.12.2025 reg. 22.12.2025 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | AGRO-ZANI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013003 NJVKSH shpenzime te tjera operative bashkelidhur up nr 03 dt 12.02.2025 ft nr 1092 dt 15.12.2025 pvmd d15.12.2025 | 118,800 | 17910130032025 |
| 27.11.2025 reg. 25.11.2025 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | InfoSoft Office | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1013003DSHP Berat blerje materiale zyres bashkelidhur up nr 22 dt 07.11.2025 ft nr 18136 dyt 14.11.2025 fh nr 31 dt 14.11.2025 pv... | 97,800 | 16210130032025 |
| 16.10.2025 reg. 15.10.2025 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | InfoSoft Office | Kancelari 1013003 DSHP Berat, paguar urdher prok 14 dt 10.09.2025 ftesa oferte fatura 14405/2025 date 19.09.2025 flet hyrja 24 dhe 24/1 date... | 94,920 | 13410130032025 |
| 21.11.2024 reg. 20.11.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | AGRO-ZANI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013003 shendeti publik berat pagese urdher prok 22 dt 16.10.2024 kontratae sherbimi 574 dt 18.10.2024 fat 169/2024 dt 13.11.2024... | 118,800 | 16410130032024 |
| 26.07.2024 reg. 23.07.2024 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | KASTRATI | Karburant dhe vaj 1013003 shendeti publik berat pagese kontrate nr.415, dt.19.07.2024, blerje perqendruar, marreveshje kuader, up nr.237, dt.16.05.2... | 1,683,699 | 9610130032024 |
| 23.11.2023 reg. 21.11.2023 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | AGRO-ZANI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative DSHP Berat, paguar UP nr.18, dt.27.10.2023, fatura nr.78/2023, dt.16.11.2023, kontrat sherbimi nr.659, dt.31.10.2023, pmd dt.16.11... | 116,640 | 17110130032023 |
| 08.06.2023 reg. 05.06.2023 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | KASTRATI | Karburant dhe vaj DSHP Berat, paguar Shkresa nr.883, dt.27.12.2022, kontrata nr.874, dt.23.12.2022, up nr.41, dt.07.02.2022, fatura nr.7739/2023, dt... | 1,083,984 | 7510130032023 |
| 31.01.2023 reg. 30.01.2023 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | KASTRATI | Karburant dhe vaj DSHP Berat, paguar up nr.41, dt.07.02.2022, kontrata nr.874, dt.23.12.2022, fatura nr.1057/2023, dt.24.01.2023, pmd dt.24.01.2023,... | 599,872 | 1010130032023 |
| 25.11.2022 reg. 21.11.2022 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | KASTRATI SHA | Karburant dhe vaj 1013003 DSHP Berat, paguar kontrata nr.84, dt.12.06.2019, fatura nr.5254/2022, dt.15.11.2022, fh nr.52, dt.15.11.2022, pvkolaudimi... | 249,998 | 15810130032022 |
| 16.11.2022 reg. 14.11.2022 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | AGRO-ZANI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013003 DSHP Berat, paguar up nr.14, dt.24.10.2022, kontrata dt.24.10.2022, fatura nr.99/2022, dt.31.10.2022, pv kol. dt.31.10.202... | 106,920 | 15210130032022 |
| 08.07.2022 reg. 06.07.2022 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | KASTRATI SHA | Karburant dhe vaj 1013003 DSHP Berat, paguar kontrata nr.84, dt.12.06.2019, fatura nr.2622, dt.127.06.2022, pv kolaudimi dt.27.06.2022, fh nr. 20, d... | 249,384 | 9510130032022 |
| 26.05.2022 reg. 25.05.2022 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013003 DSHP Berat, paguar fatura nr.777830/2022 dhe nr.771413/2022, dt.04.05.2022, shpenzime telefoni prill 2022 | 7,452 | 6710130032022 |
| 26.05.2022 reg. 25.05.2022 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013003 DSHP Berat, paguar fatura nr.643801/2022 dhe nr.643770/2022, dt.05.04.2022, shpenzime telefoni mars 2022 | 6,492 | 6610130032022 |
| 15.03.2022 reg. 10.03.2022 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | KASTRATI SHA | Karburant dhe vaj 1013003 DSHP Berat, paguar kontrata nr.84, dt.12.06.2019, fatura nr.658, dt.18.02.2022, pv kolaudimi dt.18.02.2022, fh nr.9, dt.18... | 999,840 | 3410130032022 |
| 17.02.2022 reg. 15.02.2022 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013003 DSHP Berat, paguar faturat nr.314228/2022 dhe nr.314131/2022, dt.06.02.2022, shpenzime telefon, internet janar 2022 | 12,000 | 2010130032022 |
| 21.01.2022 reg. 20.01.2022 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013003 DSHP Berat, paguar faturat nr.5831/2022 dhe nr.5819/2022, dt 05.01.2022, shpenzime telefoni dhjetor 2021 | 12,000 | 0810130032022 |
| 16.12.2021 reg. 14.12.2021 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | EUROPRINTY GROUP | Kancelari 1013003 DSHP, berat, pagese urdher prokurimi 18 dt15.11.2021 njoftim fituesi 03.12.2021 fatura 2066/2021 dt 06.12.2021 flete hyrja... | 138,000 | 18210130032021 |
| 09.12.2021 reg. 07.12.2021 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013003 DSHP, berat, pages fature nr.423980 dhe nr.423968, dt.05.12.2021, shpenzime telefon, internet nentor 2021 | 12,000 | 18110130032021 |
| 15.11.2021 reg. 10.11.2021 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | AGRO-ZANI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013003 DSHP, berat, up nr.12, dt.26.10.2021, fatura nr.18/2021, dt.08.11.2021, sherbime dezinfektim, deratizim, dezinsektim | 100,100 | 15410130032021 |
| 11.10.2021 reg. 08.10.2021 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013003 DSHP, berat, pagese fatura 38362/2021 dhe 38350/2021, date 04.10.2021 shpenzime telefoni | 12,000 | 14110130032021 |
| 15.09.2021 reg. 13.09.2021 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013003 DSHP, berat, pagese fatura nr.21845/2021 dhe nr.21833/2021,date 09.09.2021 shpenzime telefon dhe internet | 12,000 | 12810130032021 |
| 12.08.2021 reg. 10.08.2021 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013003 DSHP, berat, paguar fatura nr.0401675716 dhe nr.0401675731, dt.31.07.2021, shpenzime telefon internet, korrik 2021 | 12,000 | 11310130032021 |
| 15.07.2021 reg. 13.07.2021 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | KADIU | Pjese kembimi, goma dhe bateri 1013003 DSHP, berat, up nr.07, dt.05.07.2021, fatura nr.1091, dt.06.07.2021, pvk dt.06.07.2021, fh nr.76, dt.06.07.2021, blerje ba... | 36,600 | 10210130032021 |
| 09.07.2021 reg. 08.07.2021 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013003 DSHP, berat, paguar faturat nr.0401361807 dhe nr.0401361775, dt.30.06.2021, shpenzime telefoni qershor 2021 | 12,000 | 10110130032021 |