Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2016 reg. 27.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | JETNOR KOROLI | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme DSHP DEVOLL PAGESE PER JETNOR KOROLI PER FURNIZIM DHE MATERIALE TE TJERA DHE PERGJ NR FATURE 40 DT 23.12.2016 URP NR 13 DT 17.12.2... | 24,550 | 12210130272016 |
| 23.12.2016 reg. 22.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | MYRVET BYLYKU | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore DSHP DEVOLL PAGESE PER MYRVETE BYLYKU PER BLERJE MATERIALE PER LYERJEN E ADM NR FATURE 11 DT .21.12.2016 | 47,800 | 12010130272016 |
| 23.12.2016 reg. 22.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | BNT ELECTRONIC`S | Sherbime te tjera DSHP DEVOLL PAGESE PER BNT ELEKTRONIKS PER KONTROLL PERIODIK KARTA SIM PER PERIUDHEN 2016-2018 BN06024954 NR FATURE 1176 DT 20.12.... | 4,800 | 12110130272016 |
| 19.12.2016 reg. 19.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem DSHP DEVOLL BORDERO DIETA MUSJI NENTOR 2016 (ALBERT LILO) | 13,300 | 11910130272016 |
| 19.12.2016 reg. 19.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | NDERMARJA UJESJELLSIT | Uje DSHP DEVOLL PAGESE PER UJESJELLESIN MUAJI NENTOR 2016 NR FATURE 299 DT 30.11.2016 NR KONTRATE 500024 | 4,500 | 11810130272016 |
| 15.12.2016 reg. 14.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem DSHP DEVOLL BORDERO DIETA MUAJI NENTOR 2016 | 3,700 | 11410130272016 |
| 15.12.2016 reg. 14.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier DSHP DEVOLL PAGESE PER POSTEN SHERBIME POSTARE MUAJI NENTOR 2016 NR FATURE 1175 | 2,772 | 11110130272016 |
| 15.12.2016 reg. 14.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | MERITA HAXHI | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes DSHP DEVOLL PAGESE PER MERITA HAXHI SHP PER MIREMBAJTJE APARATURE E PAISJE KOMPJUTERIKE NR FATURE 7 DT 09.12.2016 URP 11 DT 14.11.... | 48,100 | 11210130272016 |
| 15.12.2016 reg. 14.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem DSHP DEVOLL BORDERO DIETA MUAJI NENTOR 2016 | 9,900 | 11510130272016 |
| 15.12.2016 reg. 14.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | BANKA E TIRANES | Udhetim i brendshem DSHP DEVOLL BORDERO DIETA MUAJI NENTOR 2016 | 36,800 | 11610130272016 |
| 15.12.2016 reg. 14.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | ARTAN SIMA | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna DSHP DEVOLL PAGESE PER PERMBARUESIN ARTAN SIMA VENDIM GJYKATE NR 457 DT 04.03.2016 NR 2241/3 SHPENZIM GJYQESOR KESTI I 2 | 100,000 | 11310130272016 |
| 15.12.2016 reg. 14.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike DSHP DEVOLL PAGESE PER ALBTELEKOM MUAJI NENTOR 2016 NR FATURE 722862806,722874798,722867388 | 6,931 | 11710130272016 |
| 06.12.2016 reg. 06.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1013027 DSHP PER OSSHEE PAGESE ENERGJIE MUAJI NENTOR 2016 NR KONTRATE C73592, NR FATURE 647265857 | 18,681 | 10910130272016 |
| 05.12.2016 reg. 05.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | URDHERI INFERMIERIT TE SHQIPERISE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike DSHP DEVOLL PAGESE PER URDHERIN I INFERMIERIT TE SHQIPERISE SIPAS BORDEROSE MUAJI JANAR - DHJETOR 2016 | 10,700 | 10710130272016 |
| 05.12.2016 reg. 05.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | KESH. KOMB. URDHERIT TE MJEKUT | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike DSHP DEVOLL PAGESE PER KESHILLI KOMBETAR I URDHRIT TE MJEKUT MUAJI JANAR -DHJETOR 2016 SIPAS BORDEROSE | 9,600 | 10810130272016 |
| 05.12.2016 reg. 05.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | EGOIL | Sherbim per ngrohje DSHP DEVOLL PAGESE PER EGOIL PER LENDE DJEGESE PER NGROHJE NR FATURE 738 DT 30.11.2016 | 110,000 | 10610130272016 |
| 02.12.2016 reg. 01.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shtesa page te tjera Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike DSHP DEVOLL BORDERO PAGAT MUAJI NENTOR 2016 | 381,787 | 10310130272016 |
| 02.12.2016 reg. 01.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Shtesa page te tjera Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune DSHP DEVOLL BORDERO PAGAT MUAJI NENTOR 2016 | 188,045 | 10410130272016 |
| 02.12.2016 reg. 01.12.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | BANKA E TIRANES | Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtesa page te tjera DSHP DEVOLL BORDERO PAGAT MUAJI NENTOR 2016 | 266,070 | 10510130272016 |
| 30.11.2016 reg. 25.11.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | GAZMEND BESHI | Sherbime te tjera DSHP DEVOLL PAGESE PER GAZMEND BESHI PLAN RILEVIMI ,DHE PLAN VENDOSJE NR FATURE 99 DT 18.11.2016 URDH PROK 2/1 DT:02.05.2016 | 116,400 | 10210130272016 |
| 17.11.2016 reg. 17.11.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | NDERMARJA UJESJELLSIT | Uje DSHP PER UJESJELLESIN PER UJIN MUAJI TETOR 2016 NR FATURE 240 ,80734 NR KONTRATE 500024 | 3,060 | 10010130272016 |
| 17.11.2016 reg. 17.11.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike DSHP PER ALBTELEKOM FATURE TELEFONI MUAJI TETOR 2016 NR FATURE 722718468,722725154,7227712688 | 7,427 | 10110130272016 |
| 15.11.2016 reg. 14.11.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier DSHP PER POSTEN PER SHERBIME POSTARE MUAJI TETOR 2016 NR FATURE 1064 | 2,520 | 9810130272016 |
| 08.11.2016 reg. 08.11.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1013027 DSHP PER OSSHEE PAGESE ENERGJIE MUAJI TETOR 2016 NR KONTRATE C73592 NR FATRURE 645969111 | 12,986 | 9510130272016 |
| 08.11.2016 reg. 08.11.2016 | Drejtoria e shendetit publik Devoll (1505) | ARTAN SIMA | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna DSHP PER ARTAN SIMA PER SHPENZIME PER VENDIME GJYQESORE KESTI I PARE PER EDUART SHAHOLLI NE EKZEKUTIMI VENDIMI NR 210 DATE 24.04.2... | 1,000,000 | 9610130272016 |