Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | T R I M E D | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 shpenzim per ilace materjle mjekimi Fatura nr 15497/2024 dt 16.10.2024 nr 126405 dt 27.12.2024 nr 126404 dt 27.12.2024 Fh... | 27,840 | 16110130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013085 Uji i Pijeshem Nentor 2024 Nr Klientit 1500001 Fature elektronike nr 435655/2024 dt 01.12.2024 Drejtoria e Sherbimit Spita... | 22,560 | 15110130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | REJSI FARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 334 dt 02.10.2024 nr 278 dt 29.08.2024 Fatura nr b65729,65742 dt 10.12.2024, fh nr... | 18,681 | 15710130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim udhetimi Shtator Dhjetor 2024 Listepagesa bordero bashklidhur Urdheri nr 87 dt 30.12.2024 Sp Skrapar | 135,000 | 15910130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbuesim shpenzimeve per pacientet qe kryejn dializen Urdher i brendeshem Nr 440 Bashklidhur Liste pagesa Dhjetor 2024 Dr... | 99,700 | 15510130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | PURA-MEDICAL | Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim per evadim dhe asgjesim i mbetjeve te rrezikshme laboratorike spitalore Fatura nr 2801/2024 dt 19.12.2024 Pv dorz... | 80,388 | 16510130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Sherbim postar Nentor 2024 Fatura elektronike nr 1261 dt 02.12.2024 Drejtoria e Sherbimit Spitalor Skrapar | 810 | 15010130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | PANDELI NASI | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per lyerje ambientesh te brendshme te sherbimit spitalor Skrapar Kontrata nr 04 dt 11.12.2024 Fatura nr 10/2024 d... | 679,994 | 16210130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Sherbim Telefoni Nentor 2024 Nr Klientit 3100011869892 Fature elektronike nr 1313424/2024 dt 06.12. 2024 Drejtoria e Sherb... | 15,840 | 14910130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | Messer Albagaz | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 01 dt 05.04.2024 fh nr 10/11 dt 03.12.2024 Sp Skrapar | 118,887 | 15210130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | MEGAPHARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 shpenzim per ilace materjle mjekimi Fatura nr 52904 dt 09.10.2024 Fh nr 37 dt 10.10. 2024 Pv dt 10 10 2024 | 10,344 | 16010130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | Mariglen Bregu | Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim per Riparim Frigoriferi Fatura nr 33/2024 dt 26.11.2024 Pv kolidimi dt 26.11.2024 Sp Skrapar | 19,800 | 16410130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Energji elektrike Nentor 2024 Nr Kontrates C058174 Fature elektronike Nr 241205006580/2024 dt 30.11.2024 Drejtoria e Sherb... | 306,100 | 14810130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | EGIAN MED | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1011085 Shpenzim per ilace mjekimi Fatura nr 287 dt 27.11.2024 Fh nr 51/1 dt 27.11.2024 Pv dorzim dt 27.11.2024 Sp. Skrapar | 821,400 | 15410130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | EDNA - FARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 277 dt 29.08.2024 nr 309dt 14.09.2024 nr 272dt 23.08.2024 Fatura nr 1017, 1018, 101... | 52,584 | 15610130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | AMEL - E. Z | Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1013085 Uniforma te tjera materjale te buta Kontrate Furnizimi nr 05 dt 27.12.2024 Fatura elektronike 60/2024 dt 30.12.2024 Pv Kol... | 237,600 | 16310130852024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | 4 S | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 Shpenzim per ushqime spitalore Fatura nr 3111/2024 dt 18.12.2024 Fh nr 5 dt 18.12.2024 Sp. Skrapar | 113,976 | 15310130852024 |
| 06.12.2024 reg. 05.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | VINIPHARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace mjekesore Fatura nr 7829/2024 dt 24.10.2024 Fh nr 48 dt 24.10.2024 Pv dt 24.10.2024 kONTRATA NR 323 DT... | 8,900 | 14610130852024 |
| 06.12.2024 reg. 05.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | SAZAN GURI | Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim raport monitorimi i shkarkimit ne mjedis 6 mujor Analiza labaratori shkarkimi ajri ujra zhurma Fatura nr 29/2024... | 20,000 | 14710130852024 |
| 06.12.2024 reg. 05.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | FLORFARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace mjekesore Fatura nr 39/2024 dt 09.10.2024 Fh nr 43 dt 10.10.2024 Pv dt 10.10.2024 Sherbimi spitalor Skr... | 7,921 | 14410130852024 |
| 06.12.2024 reg. 05.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | E v i t a | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 281 dt 30.08.2024 nr 335 dt 02.10.2024 nr 368 dt 24.10.2024 Fatura nr 18474, 18489,... | 31,703 | 14510130852024 |
| 06.12.2024 reg. 05.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | EGIAN MED | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per filma dhe reagent radiologjike Fatura nr 205/2024 dt 13.09.2024 fh nr 19 dt 13.09.2024 Sp Skrapar | 298,800 | 14010130852024 |
| 06.12.2024 reg. 05.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | Alpest | Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 Shpenzim disifektim deratizim denzinsektim i ambienteve te spitalit Fatura nr 79/2024 dt 27.11.2024 Pv dt 27.11.2024 Sp Sk... | 180,000 | 14110130852024 |
| 06.12.2024 reg. 05.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | ALMA KODRA | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1013085 Shpenzim per materjale te pergjitheshme elektrike hidraulike ndertime etj Fatura nr 53/2024 dt 23.10.2024 Fh nr 8 dt 23.10... | 527,712 | 13910130852024 |
| 06.12.2024 reg. 05.12.2024 | Sp. Skrapar (0232) | Albsig | Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 1013085 Shpenzim sigurim ndertese dhe asetesh paisje nga zjarri dhe rreziqe shtese Fatura nr 2262822/2024 dt 27.11.2024 Police sig... | 178,000 | 14310130852024 |