Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 reg. 24.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | INSTITUTI I NDERTIMIT ( I N ) | Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara 1087015,DAP-Lik detyrim i prapambetur ndaj Inst te Ndertimit , urdh nr.800 dt 18.11.24 , kerkesa nr.1622 dt 14.11.24 , ft nr.82 dt... | 158,510 | 25810870152024 |
| 26.12.2024 reg. 24.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | LIZARD | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1087015,DAP-Lik materiale vizuale , shkresa nr.6140 dt 12.11.24 , urdh nr.808 dt 20.11.24 , ft nr.1426 dt 18.12.24 , fh nr.8 dt 18... | 112,800 | 25910870152024 |
| 26.12.2024 reg. 24.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | Alpha Procurement | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1087015,DAP-Sherbim per sis komp , up nr.11 dt 3.12.24 , njo fit dt 3.12.24 , ft nr.15 dt 18.12.24 , pv dt 18.12.24 | 382,800 | 26010870152024 |
| 19.12.2024 reg. 18.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Kompensime speciale te tjera 1087015,DAP-rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt16.12.24 | 3,130 | 25710870152024 |
| 19.12.2024 reg. 18.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shpenzime per honorare 1087015,DAP-lik pagese honorare , vkm nr.242 dt 18.3.15 , permbledhese urdh per pagesat dt16.12.2024 , listpag dt 16.12.24 | 348,500 | 25310870152024 |
| 19.12.2024 reg. 18.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Shpenzime per honorare 1087015,DAP-lik pagese honorare , vkm nr.242 dt 18.3.15 , permbledhese urdh per pagesat dt16.12.2024 , listpag dt 16.12.24 | 17,000 | 25410870152024 |
| 19.12.2024 reg. 18.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1087015,DAP-lik enegj elek , ft nr.241130071400 dt 27.11.24 | 92,332 | 25510870152024 |
| 19.12.2024 reg. 18.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Kompensime speciale te tjera 1087015,DAP-rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt16.12.24 | 1,770 | 25610870152024 |
| 19.12.2024 reg. 18.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Shpenzime per honorare 1087015,DAP-lik pagese honorare , vkm nr.242 dt 18.3.15 , permbledhese urdh per pagesat dt16.12.2024 , listpag dt 16.12.24 | 650,250 | 25210870152024 |
| 19.12.2024 reg. 18.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | BANKA CREDINS | Shpenzime per honorare 1087015,DAP-lik pagese honorare , vkm nr.242 dt 18.3.15 , permbledhese urdh per pagesat dt16.12.2024 , listpag dt 16.12.24 | 161,500 | 25110870152024 |
| 18.12.2024 reg. 16.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | SINTEZA CO | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 1087015,DAP-Lik blerje UPS , up nr.4229/1 dt 7.10.24 , njo fit dt 9.10.24 , ft nr.3229 dt 27.11.24 , fh nr.7 dt 27.11.24 | 194,040 | 24310870152024 |
| 18.12.2024 reg. 16.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS | Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 1087015,DAP-Lik blerje kompj , up nr.4229/1 dt 7.10.24 , njo fit dt 9.10.24 ,aut per lidhje kontr dt 18.10.2024, kontr nr 5733/8 d... | 2,448,000 | 24910870152024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË | Uje 1087015,DAP-lik uji , ft nr.202948 dt 3.12.24 | 30,840 | 24010870152024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Kompensime speciale te tjera 1087015,DAP-rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 5.12.24 | 6,093 | 24610870152024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1087015,DAP-lik POSTA , ft nr.6276 dt 4.12.24 | 26,165 | 24210870152024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1087015,DAP-Lik telf , ft nr.1595386 dt5.12.24 | 6,362 | 25010870152024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | IT GJERGJI KOMPJUTER | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 1087015,DAP-Lik blerje switch , up nr.4229/1 dt 7.10.24 , njo fit dt 9.10.24 , ft nr.4570 dt 26.11.24 , fh nr.6 dt 26.11.24 | 99,600 | 24410870152024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | Illyrian Guard | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087015,DAP-sherbim roje NENTOR 24 , kont vazh nr.6538 dt 29.12.23 , ft nr.3602 dt 30.11.24 | 525,243 | 23910870152024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | ENUAR MERKO | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1087015,DAP-lik shpenzi per ekzekutim vendimi gjyqsor Lek Kol Tushaj , shkresa nr.5102/2 dt 30.9.24 , Vendimi nr.1826 dt 2.5.17, u... | 234,902 | 24110870152024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Kompensime speciale te tjera 1087015,DAP-rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 5.12.24 | 2,000 | 24810870152024 |
| 16.12.2024 reg. 13.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | BANKA CREDINS | Kompensime speciale te tjera 1087015,DAP-rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 5.12.24 | 1,300 | 24710870152024 |
| 03.12.2024 reg. 02.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | UNION BANK SHA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087015,DAP-Paga nentor 2024 , listpag dt 2.12.24 , pl 61 fk 52 | 87,720 | 23610870152024 |
| 03.12.2024 reg. 02.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087015,DAP-Paga nentor 2024 , listpag dt 2.12.24 , pl 61 fk 52 | 2,378,673 | 23410870152024 |
| 03.12.2024 reg. 02.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087015,DAP-Paga nentor 2024 , listpag dt 2.12.24 , pl 61 fk 52 | 94,987 | 23310870152024 |
| 03.12.2024 reg. 02.12.2024 | Departamenti i Administrates Publike (3535) | Banka OTP Albania | Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1087015,DAP-Paga nentor 2024 , listpag dt 2.12.24 , pl 61 fk 52 | 120,980 | 23710870152024 |