Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | Uje 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME UJE NENTOR 2017 KONTR 1091428 FAT 8951 DT 31.10.2017 | 180 | 25421070132017 |
| 19.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | Uje 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME UJE NENTOR 2017 KONTRATA 1503013 FATURA 6744, KONTR 1086548 FAT 22369, KONTR 1091428 FA... | 540 | 25321070132017 |
| 19.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHERBIM POSTAR NENTOR 2017 FATURA 822 DT 30.11.2017 | 1,704 | 24821070132017 |
| 19.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2017 KONTRATA A13182 FATURA 248738125, KONTR A12465 FAT 245715484, KONTR... | 54,087 | 25821070132017 |
| 19.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | FEDERATA SINDIK.NDERT-DRURIT TE SHQIPERISE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 DETYRIME PER SINDIKATEN TETOR NENTOR 2017 | 73,600 | 25521070132017 |
| 19.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | DR. RAJ. E SHERBIMIT TE TRANSP. RRUGOR | Shpenzime te tjera transporti 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 TAKSE VJETORE E MJETIT FATURA 228475510,228475499,228475507,228475504,228475502, DT 13.12.2017 | 10,200 | 25721070132017 |
| 19.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME TELEFONI NENTOR 2017 FATURA 724746365 DT 30.11.2017 KLIENTI 310001732736 | 9,918 | 24921070132017 |
| 19.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | "ABCOM" | Sherbime te tjera 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHERBIM INTERNETI FATURA 215078251 DT 11.12.2017 | 9,900 | 25021070132017 |
| 18.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | YLLI SHPK | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE SHYPSHKRIME URDH PROK 918 DT 02.12.2017 FATURA 70 DT 05.12.2017 | 29,579 | 25221070132017 |
| 18.12.2017 reg. 15.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | KASTRATI | Karburant dhe vaj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE NAFTE KONTRATA 416 DT 08.06.2017 FATURA 81 DT 15.12.2017 | 800,374 | 25621070132017 |
| 07.12.2017 reg. 06.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA NENTOR 2017 BORDERO | 11,929,115 | 23921070132017 |
| 07.12.2017 reg. 06.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | DREJ.RAJ.SIG.SHOQ | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 NDALESE PAGE PER SIG SHOQ EDMOND LLANA | 14,828 | 24221070132017 |
| 07.12.2017 reg. 06.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA NENTOR 2017 BORDERO | 55,088 | 24021070132017 |
| 07.12.2017 reg. 06.12.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | BANKA E TIRANES | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PENSION USHQIMOR NENTOR 2017 TERHEQUR ME ÇEK BORANA LOLI NR KARTES 032847591 | 10,000 | 24121070132017 |
| 01.12.2017 reg. 30.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | ZEQIRI | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE VEGLA PUNE KONTRATA 304 DT 22.04.2017 FATURA 1373 DT 10.11.2017 FATURA 120 DT 01.11.2017 | 204,420 | 23321070132017 |
| 01.12.2017 reg. 30.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | NAIM HYSI | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE GELQERE URDH PROK 301 DT 20.04.2017 FATURA 580 DT 17.11.2017 | 137,585 | 23721070132017 |
| 01.12.2017 reg. 30.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | KASTRATI | Karburant dhe vaj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE NAFTE KONTRATA 416 DT 08.06.2017 FATURA 62 DT 08.11.2017 | 3,199,966 | 23121070132017 |
| 01.12.2017 reg. 30.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | INFOTEAM | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE BOJE PRINTERI URDH PROK 726 DT 25.10.2017 FATURA 16 DT 02.11.2017 | 27,600 | 23621070132017 |
| 01.12.2017 reg. 30.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | GAJD COMPANY SH.P.K. | Pjese kembimi, goma dhe bateri 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE GOMA KONTRATA 280 DT 10.04.2017 FATURA 55732151 DT 10.11.2017 | 318,000 | 2351070132017 |
| 01.12.2017 reg. 30.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | BESNIK MEÇI | Pjese kembimi, goma dhe bateri 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE PJESE KEMBIMI KONTRATA 321 DT 02.05.2017 FATURA 120 DT 01.11.2017 | 858,120 | 23221070132017 |
| 01.12.2017 reg. 30.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | A&T | Karburant dhe vaj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE BENZINE KONTRATA 453 DT 24.06.2017 FATURA 733 DT 09.11.2017 | 35,899 | 2321070132017 |
| 01.12.2017 reg. 30.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | AN&RA | Uniforma dhe veshje te tjera speciale 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE RROBA PUNE KONTRATA 323 DT 03.05.2017 FATURA 1125 DT 09.11.2017 | 72,000 | 2381070132017 |
| 22.11.2017 reg. 20.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | Uje 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME UJE TETOR 2017 KONTRATA 1503013 FATURA 6719, KONTRATA 1094682 FATURA 74876 | 360 | 23021070132017 |
| 21.11.2017 reg. 20.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | Uje 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME UJE KONTRATA 1086548 FATURA 22300 DT 31.10.2017 | 180 | 22921070132017 |
| 21.11.2017 reg. 20.11.2017 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | Uje 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME UJE KONTRATA 1503013 FATURA 6686 DT 30.06.2017 LIK PJESOR | 15,000 | 22821070132017 |