Sp. Malesi e Madhe (3323)

By year

The bar is value; click a year to see only that one.

14.3 m 2012 96 13.8 m 2013 88 15.6 m 2014 103 14.4 m 2015 116 18.0 m 2016 108 20.3 m 2017 108 23.4 m 2018 112 22.5 m 2019 127 21.5 m 2020 119 26.6 m 2021 122 26.6 m 2022 109 27.9 m 2023 120 30.4 m 2024 131 36.3 m 2025 131 28.4 m 2026 65

Where the money went

By value

Beneficiary	Payments	Value, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE	327	217,206,307	see the payments
RAIFFEISEN BANK SH.A	153	36,083,392	see the payments
KASTRATI	10	14,488,828	see the payments
TREZHNJEVA	71	8,143,108	see the payments
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL	54	4,568,322	see the payments
LUIGJ NARKAJ	48	3,869,100	see the payments
EUROPETROL DURRES ALBANIA	5	3,118,576	see the payments
KASTRATI ENERGY	2	2,699,961	see the payments
CFO PHARMA	20	2,624,540	see the payments
ALFARMAKOS	9	2,431,651	see the payments

What it was spent on

By value

Category	Payments	Value, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike	170	119,938,002
Shtese page per largesi nga qendra e banimit	70	30,839,001
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik	49	24,221,801
Shtese page per vjetersi ne pune	61	22,288,073
Ilaçe dhe materiale mjeksore	253	20,457,022
Karburant dhe vaj	15	19,202,398
Shtese page per funksionin	110	14,055,184
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe	62	13,693,662

Payments by Sp. Malesi e Madhe (3323)

1,655 payments

Executed	Beneficiary	Expense category	Amount	Invoice
24.07.2014 reg. 23.07.2014	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Udhetim i brendshem Spitali (dieta korrik 2014)per.aut. M.Nokaj ID F95612025S	25,000	7910131012014
18.07.2014 reg. 18.07.2014	PETER PHARMA	Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013101 Spitali (fature nr.ser.13308084 bl.mat.mjeksore)	171,772	7810131012014
15.07.2014 reg. 14.07.2014	ALBTELEKOM SH.A.	Sherbime telefonike 1013101 Spitali (fature telefoni qershor 2014) Nr. klienti 310001827485/310001827613	3,119	7710131012014
14.07.2014 reg. 11.07.2014	ZEMRA SECURITY	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013101 Spitali (fature nr.49,dt.01.07.2014,ser.7213253-sherbim roje)	33,100	7110131012014
14.07.2014 reg. 11.07.2014	POSTA SHQIPTARE SH.A	Posta dhe sherbimi korrier 1013101 Spitali (posta qershor 2014)fature nr.11519408	576	7010131012014
14.07.2014 reg. 11.07.2014	LUIGJ NARKAJ	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Pjese kembimi, goma dhe bateri 1013101 Spitali ( likuj.fature nr.ser.7105955/56/57/58-dt.30.06.2014-pjese kembimi)	280,000	7210131012014
10.07.2014 reg. 10.07.2014	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Shpenzime te tjera transporti Spitali ( shpenz.tr.per dialize maj-qershor 2014 )per.aut. M.Nokaj ID F95612025S	5,200	6910131012014
01.07.2014 reg. 01.07.2014	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per largesi nga qendra e banimit Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Spitali (Paga qershor 2014)per.aut. M.Nokaj ID F95612025S	811,705	6810131012014
18.06.2014 reg. 17.06.2014	ALBTELEKOM SH.A.	Sherbime telefonike 1013101 Spitali (fature telefoni maj 2014) Nr. klienti 310001827485/310001827613	3,119	6710131012014
12.06.2014 reg. 12.06.2014	BAJRE BAJRAKTARI	Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre 1013101-Spitali (paisje zyre)fature nr.910849 dt,11.06.2014	9,000	6110131012014
10.06.2014 reg. 09.06.2014	ZEMRA SECURITY	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013101 Spitali (roje private)fature nr.serie 7213252 dt.02.06.2014	33,100	6010131012014
09.06.2014 reg. 09.06.2014	CITRUS	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1013101 Spitali (bl.mat)fature nr.serie 14631837 dt.30.05.2014	25,200	6110131012014
02.06.2014 reg. 02.06.2014	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per largesi nga qendra e banimit Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013101-Spitali (paga maj 2014)per.aut. M.Nokaj ID F95612025S	803,301	5910131012014
28.05.2014 reg. 28.05.2014	CEZ SHPERNDARJE	Elektricitet 1013101 Spitali (en.elek. prill 2014)kontrate nr.E084530	41,092	5810131012014
21.05.2014 reg. 21.05.2014	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Udhetim i brendshem Spitali (dieta maj 2014)per.aut. M.Nokaj ID F95612025S	22,000	5710131012014
16.05.2014 reg. 16.05.2014	ALBTELEKOM SH.A.	Sherbime telefonike 1013101 Spitali (fature telefoni prill 2014) Nr. klienti 310001827485/310001827613	3,141	5610131012014
14.05.2014 reg. 14.05.2014	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Shpenzime te tjera transporti Spitali (shp.tr.per dialize mars-prill 2014)per.aut. M.Nokaj ID F95612025S	5,200	5610131012014
13.05.2014 reg. 13.05.2014	POSTA SHQIPTARE SH.A	Posta dhe sherbimi korrier 1013101 Spitali (posta prill 2014)fature nr.85 dt 30.04.2014	192	5010131012014
13.05.2014 reg. 13.05.2014	CURRI	Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali ( bl.mat.mjeksore ) fature nr.serie 117326571	88,127	4910131012014
06.05.2014 reg. 05.05.2014	ZEMRA SECURITY	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013101 Spitali (fature nr.48,dt.02.05.2014,46,ser.7213251-sherbim roje)	33,100	4810131012014
06.05.2014 reg. 05.05.2014	DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG.	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1013101 Spitali (fature nr.51,dt.17.04.2014,ser.12046080-taksa maki.)	21,742	4610131012014
06.05.2014 reg. 05.05.2014	ALI VESELI	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013101 Spitali (fature nr.5/6,dt.28.04.2014,ser.13336,9-mat.pastimi)	38,900	4710131012014
02.05.2014 reg. 02.05.2014	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per largesi nga qendra e banimit Shtesa page te tjera Shtese page per vjetersi ne pune Spitali (Paga prill 2014)per.aut. M.Nokaj ID F95612025S	799,795	4510131012014
17.04.2014 reg. 17.04.2014	CEZ SHPERNDARJE	Elektricitet 1013101 Spitali (en.elek. mars 2014)kontrate nr.E084530	64,192	4410131012014
16.04.2014 reg. 15.04.2014	ALBTELEKOM SH.A.	Sherbime telefonike 1013101 Spitali (fature telefoni mars 2014) Nr. klienti 310001827673	3,122	4310131012014