Drejtoria e SHIK Diber (0606)

By year

The bar is value; click a year to see only that one.

16.5 m 2012 98 15.9 m 2013 90 18.5 m 2014 105 19.0 m 2015 116 18.8 m 2016 93 21.0 m 2017 96 21.4 m 2018 90 23.8 m 2019 94 12.2 m 2020 43

Where the money went

By value

Beneficiary	Payments	Value, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE	133	69,744,579	see the payments
BANKA CREDINS	105	44,299,019	see the payments
(pa përfitues të deklaruar)	143	36,492,839	see the payments
KASTRATI	9	4,246,652	see the payments
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	52	2,337,736	see the payments
DREJTORIA TATIMEVE DIBER	14	2,211,687	see the payments
KASTRATI SHA	4	1,432,745	see the payments
CEZ SHPERNDARJE	24	1,311,529	see the payments
NDERMARRJA UJESJELLESI PESHKOPI	73	590,328	see the payments
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG.	20	516,450	see the payments

What it was spent on

By value

Category	Payments	Value, lekë
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta	62	23,351,367
Shtese page per gradat ushtarake	58	18,726,442
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	92	18,559,400
Te tjera transferta tek individet	71	15,288,744
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike	85	11,656,089
Shtese page per vjetersi ne pune	57	11,119,463
Karburant dhe vaj	14	6,771,162
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat	45	4,741,462

Payments by Drejtoria e SHIK Diber (0606)

825 payments

Executed	Beneficiary	Expense category	Amount	Invoice
27.09.2019 reg. 26.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	300,000	7310180072019
24.09.2019 reg. 23.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Elektricitet	18,194	7210180072019
20.09.2019 reg. 19.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uje	4,320	7110180072019
20.09.2019 reg. 19.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	880	7010180072019
20.09.2019 reg. 19.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Sherbime telefonike	5,583	6910180072019
03.09.2019 reg. 02.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	250,000	6810180072019
03.09.2019 reg. 02.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike	1,541,894	6610180072019
21.08.2019 reg. 20.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uje	4,320	6510180072019
21.08.2019 reg. 20.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	420	6410180072019
21.08.2019 reg. 20.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Sherbime telefonike	5,547	6310180072019
21.08.2019 reg. 20.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Elektricitet	65,065	6210180072019
07.08.2019 reg. 06.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	29,990	5310180072019
06.08.2019 reg. 05.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime te tjera transporti	3,920	5210180072019
06.08.2019 reg. 05.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni	37,069	5110180072019
02.08.2019 reg. 01.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat	1,497,517	5710180072019
02.08.2019 reg. 01.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	251,000	50 10180072019
24.07.2019 reg. 23.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uje	2,016	5510180072019
24.07.2019 reg. 23.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	560	5410180072019
24.07.2019 reg. 23.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Sherbime telefonike	5,700	5310180072019
24.07.2019 reg. 23.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Elektricitet	43,175	5210180072019
24.07.2019 reg. 23.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Karburant dhe vaj	675,054	5110180072019
02.07.2019 reg. 01.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	250,000	5010180072019
02.07.2019 reg. 01.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Udhetim i brendshem	1,298,425	4810180072019
18.06.2019 reg. 17.06.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	1,340	4710180072019
18.06.2019 reg. 17.06.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uje	4,486	4610180072019