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Nd-ja Komunale Banesa (3737)

Code 2146017

2.4 bnValue, lekë
3,654Payments
263Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

By year

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68.7 m 2012 169 59.5 m 2013 106 81.2 m 2014 147 65.2 m 2015 162 36.1 m 2016 168 40.7 m 2017 136 84.4 m 2018 185 153 m 2019 266 155 m 2020 351 194 m 2021 279 200 m 2022 347 309 m 2023 416 459 m 2024 396 256 m 2025 269 265 m 2026 257

Where the money went

By value
BeneficiaryPayments Value, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 587 706,995,776 see the payments
BANKA KOMBETARE TREGTARE 421 510,784,941 see the payments
FJORTES 152 150,796,074 see the payments
ANDI HAMO 79 107,499,092 see the payments
BOLENA. 183 101,271,128 see the payments
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 121 84,010,901 see the payments
AL-ASFALT 6 38,694,600 see the payments
Illyrian Guard 80 34,834,845 see the payments
"DOKSANI-G" 29 33,233,406 see the payments
ASI-2A CO 22 30,064,574 see the payments

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 896 840,165,960
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 586 322,032,563
Karburant dhe vaj 401 269,995,189
Elektricitet 193 102,820,825
Shtese page per vjetersi ne pune 94 81,522,494
Shtese page per funksionin 90 76,964,681
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera 19 60,598,572

Payments by Nd-ja Komunale Banesa (3737)

3,654 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
13.08.2026 reg. 12.08.2026 NISATEL Sherbime telefonike 2146017 NSHP VLORE KONFIGURIM RRJETI I BRENDSHEM FAT NR 13503 DT 08.08.26 2,000 24321460172026
13.08.2026 reg. 12.08.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGE E PRAPAMBETUR KORRIK 2026,ME BORDERO 53,162 24421460172026
11.08.2026 reg. 10.08.2026 OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES Elektricitet 2146017 NSHP VLORE LIDHJE ENERGJIE KORRIK 2026 SIPAS PERMBLEDHESES SE FAT 66,691 24121460172026
11.08.2026 reg. 10.08.2026 KEJ Group Te tjera materiale dhe sherbime speciale Blerje materiale ndertimi up nr 138 dt 28.04.26 kontrate nr 505/27 dt 30.06.26,njoftim kontr nr 505/28 dt 01.07.26,fat nr 16 dt 03... 3,055,440 24021460172026
10.08.2026 reg. 07.08.2026 PENTA GROUP ALBANIA Shpenzime te tjera transporti RIPARIME AUTOMJETE UP NR 38 DT 06.02.26 KONT NR 170/36 DT 25.05.26,FAT NR 170 DT 08.06.26,SITUACION NR 170/39 DT 08.06.26 SHERBIME... 2,000,000 23921460172026
10.08.2026 reg. 07.08.2026 FJORTES Karburant dhe vaj KARBURANT KOMUNALJA 2146017 KONT 372/28 DT 15.06.2026 UP 82 DT 12.03.26 fat 341 dt 07.07.2026,FH NR 49 DT 07.07.26 972,133 23721460172026
10.08.2026 reg. 07.08.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2146017 NSHP VLORE SHERBIM POSTAR KORRIK FAT NR 766 DT 05.08.26 3,820 23421460172026
10.08.2026 reg. 07.08.2026 GRELEK Te tjera materiale dhe sherbime speciale Blerje vegla pune up nr 134 dt 27.04.26,kontrate nr 462/27 dt 23.06.26,njoftim kont nr 462/28 dt 24.06.26,fat nr 14 dt 26.06.26,fh... 1,173,240 23821460172026
10.08.2026 reg. 07.08.2026 NISATEL Sherbime telefonike 2146017 NSHP VLORE SHERBIM TELEFON INTERNET FAT NR 13271 DT 31.07.26 7,333 23521460172026
10.08.2026 reg. 07.08.2026 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Roje private kontarte nr 149/1 dt 06.02.26,situacion korrik,fat nr 9239 dt.31.07.2026 Sherbimeve publike 2146017 656,523 23621460172026
07.08.2026 reg. 06.08.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146017 NSHP VLORE ANTIDODE KORRIK 2026,UB NR 42 DT 12.04.26 ME BORDERO 76,000 23221460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA KORRIK 2026,ME BORDERO 1,651,191 21821460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA KORRIK 2026,ME BORDERO 1,050,748 22421460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA KORRIK 2026,ME BORDERO 3,765,688 21921460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA KORRIK 2026,ME BORDERO 1,146,582 22021460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA KORRIK 2026,ME BORDERO 161,215 22221460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA KORRIK 2026,ME BORDERO 1,118,319 223021460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA KORRIK 2026,ME BORDERO 50,138 22121460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146017 NSHP VLORE ANTIDODE KORRIK 2026,UB NR 65 DT 03.03.26ME BORDERO 16,000 23321460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146017 NSHP VLORE ANTIDODE KORRIK 2026,UB NR 65 DT 03.03.26ME BORDERO 44,000 23021460172026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146017 NSHP VLORE ANTIDODE KORRIK 2026,UB NR 65 DT 03.03.26ME BORDERO 55,000 23121460172026
03.08.2026 reg. 31.07.2026 FJORTES Karburant dhe vaj KARBURANT KOMUNALJA 2146017 KONT 402/30 DT 09.06.2025 UP 1 DT 19.03.2025 FAT 305 DT 25.6.2026 FL H 50 DT 25.6.2026 31,460 21621460172026
03.08.2026 reg. 31.07.2026 FJORTES Karburant dhe vaj Karburant kontrate nr 372/28 dt 15.06.26 up nr 82 dt 12.03.26 Sherbimet Publike 2146017 fat 343 dt 7.7.2026 fl h 51 dt 7.7.2026 67,574 21721460172026
30.07.2026 reg. 29.07.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera shperblime per personelin 2146017 NSHP VLORE SHPEBLIM DALJE PENSION F MUSARAJ URDH 214 DT 27.7.2026 ME LISTEPAGESE 89,927 21421460172026
30.07.2026 reg. 29.07.2026 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 2146017 NSHP VLORE TAKSA MJETESH SIPAS PERMBLEDHESES SE FAT 632,699 21221460172026
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