| Executed | 06.12.2024 |
|---|---|
| Registered | 05.12.2024 |
| Invoice | 13910130852024 |
| Institution | Sp. Skrapar (0232) 1013085 |
| Beneficiary | ALMA KODRA |
| Branch | Skrapar |
| Category | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 527,712 |
| Amount | 527,712 Albanian lekë |
| Invoice description | 1013085 Shpenzim per materjale te pergjitheshme elektrike hidraulike ndertime etj Fatura nr 53/2024 dt 23.10.2024 Fh nr 8 dt 23.10.2024 Pv Kol dt 28.10.2024 Sherbimi Sp Skrapar |