| Executed | 23.12.2025 |
|---|---|
| Registered | 18.12.2025 |
| Invoice | 13321018172025 |
| Institution | Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 |
| Beneficiary | HD-NDERTIM |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2,397,600 |
| Amount | 2,397,600 Albanian lekë |
| Invoice description | 2101817, A A Tregjeve-Realizim i mirembajtjes se tregjeve publike up nr 162 dt 27.09.204 njof fit nr 906/4 dt 10.10.2024 kont nr 909/2 dt 10.09.2025 ft nr 4 dt 02.1.2025 sit perf periudha 11.09.2025-16.10.2025 |