| Executed | 22.01.2024 |
|---|---|
| Registered | 20.01.2024 |
| Invoice | 246010110402023 |
| Institution | Universiteti Politeknik (3535) 1011040 |
| Beneficiary | IT STORE |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 515,867 |
| Amount | 515,867 Albanian lekë |
| Invoice description | 1011040 Uni. Politek. Rekt. 602 - Pagese per blerje softe informatike,UP nr 134 dt 07.12.23,ft of dt 13.12.23,njf dt 13.12.23,fh nr 63 dt 19.12.23,pvmd dt 19.12.23, fat nr 1169 dt 19.12.23 |