Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Institucionet

Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202)

Kodi 1010241

174 mlnVlera, lekë
844Pagesa
101Përfituesit
12.2017 – 04.2024Periudha

Sipas vitit

Shtylla tregon vlerën; kliko një vit për ta parë vetëm atë.
597 mijë 2017 17 26.8 mln 2018 104 25.2 mln 2019 125 27.5 mln 2020 152 27.1 mln 2021 140 29.4 mln 2022 141 30.2 mln 2023 133 7.7 mln 2024 32

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesa Vlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 126 131,211,887 shih pagesat
UNION BANK SHA 78 7,573,725 shih pagesat
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 47 5,768,096 shih pagesat
HYSEN QOJLE 3 3,198,480 shih pagesat
ERJET 9 1,949,496 shih pagesat
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 46 1,676,102 shih pagesat
COOP ÇLIRIM 19 1,659,773 shih pagesat
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA 35 1,644,999 shih pagesat
Arsiva Subashi 11 1,560,244 shih pagesat
XHEVAIR MISHOVA 6 1,369,169 shih pagesat

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 223 88,145,428
Shtese page per vjetersi ne pune 50 14,655,602
Shtesa page te tjera 21 13,647,146
Shtese page per funksionin 48 11,164,664
Shtese page per kualifikimin 44 9,518,813
Shtese page per largesi nga qendra e banimit 12 5,227,746
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 30 4,334,674

Pagesat e Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202)

844 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
09.01.2018 reg. 08.01.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Shtese page per kualifikimin Kristo Isak 1010241, pagat dhjetor 2017 100,124 210102412018
09.01.2018 reg. 08.01.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per largesi nga qendra e banimit Shtese page per kualifikimin Shtesa page te tjera Kristo Isak 1010241, pagat dhjetor 2017 1,771,886 110102412018
29.12.2017 reg. 28.12.2017 STAR - TRANS - OR Shpenzime te tjera transporti Shkolla Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 32 date 18.12.2017, proces verbal date 18.12.2017 fatura nr 41 date 19.12.2017 se... 21,000 14210102412017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 SHPRESA ALLAJBEU Kancelari Shkolla Kristo Isak 1010241 Urdher prokurimi nr 35 dt 22.12.2017 proces verbal date 22.12.2017 fatura nr 23 date 26.12.2017 seri 9... 7,000 14810102412017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Shkolla Kristo Isak 1010241 dieta sherbimi nentor dhjetor 2017 10,560 14410102412017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 KRISTI GAS Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Shkolla Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 40 date 27.12.2017 fatura nr 38 date 27.12.2017 seri 47740442 shpenzime hidraulik... 8,650 14510102412017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 KRISTI GAS Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Shkolla Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 31 date 18.12.2017 fatura nr 36 date 21.12.2017 seri 47740439 blerje gas 12,000 14010102412017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 KLODIANA GJIKA Ilaçe dhe materiale mjeksore Shkolla Kristo Isak 1010241, urdher prokurimi nr 41 date 28.12.2017 procs verbal date 28.12.2017 fatura nr 313 date 28.12.2017 ser... 10,620 15010102412017
29.12.2017 reg. 22.12.2017 KLEARD CONSTRUCTION Sherbime te tjera Shkolla Kristo Isak 1025123 ,Urdher prokurimi nr 29 dated 12.12.2017 fatura nr 36 date 20.12.2017 seri 18275739 sherbime te tjera 31,680 14110102412017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 GENCI HOXHALLARI Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Shkolla Kristo Isak 1010241 ,Urdher prokurimi nr 33 date 20.12.2017 proces verbal date 20.12.2017 fat nr 38 date 22.12.2017 seri 2... 30,640 14710102412017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 GENCI HOXHALLARI Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Shkolla Kristo Isak 1010241 Urdher prokurimi nr 34 date 20.12.2017 proces verbal date 20.12.2017 fatura nr 4139 date 22.12.2017 se... 19,000 14310102412017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 FOTO DAKA Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Shkolla Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 37 date 26.12.2017 proces verbal date 26.12.2017 fatura nr 10 date 26.12.2017 ser... 27,555 14910102412017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 COOP ÇLIRIM Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Shkolla Kristo Isak 1010241 Urdher prokurimi nr 38 date 26.12.2017 fatura nr 84 date 27.12.2017 seri 30402284 blerje detergjenti 68,200 14610102412017
22.12.2017 reg. 20.12.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera transferta tek individet Shkolla Kristo Isak 1010241, pagese per largim nga puna urdhri nr 42 date 18.12.2017 158,687 13710102412017
22.12.2017 reg. 20.12.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Te tjera transferta tek individet Shkolla Kristo Isak 1010241 ,subvencione per librat e nxenesve 52,234 13910102412017
18.12.2017 reg. 14.12.2017 LUAN XHAFKOLLARI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 28 date 11.12.2017 fatura nr 35 date 12.12.2017 seri 8043143 cmontim montim kondicioneri 16,500 13310102412017
18.12.2017 reg. 14.12.2017 COOP ÇLIRIM Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 3 date 24.08.2017 fatura nr 405date 20.09.2017 seri 51355405 blerje ushqimesh per praktik... 114,969 13410102412017
15.12.2017 reg. 13.12.2017 IT GJERGJI KOMPJUTER Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 27 date 30.11.2017 fat nr 6974 date 06.12.2017 seri 224096974 riparim fotokopjuesi 5,500 13210102412017
15.12.2017 reg. 14.12.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Shkolla Kristo Isak 1010241 , likujdim fat nr 399 seri 724790399 date 30.11.2017 2,381 13610102412017
Duke shfaqur 826–844 nga 844 31 32 33 34 ›