Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Institucionet

Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

Kodi 1013005

1.1 mldVlera, lekë
2,662Pagesa
222Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Sipas vitit

Shtylla tregon vlerën; kliko një vit për ta parë vetëm atë.
76.1 mln 2012 135 73.0 mln 2013 170 70.5 mln 2014 180 66.6 mln 2015 172 63.2 mln 2016 176 72.3 mln 2017 190 72.1 mln 2018 168 63.3 mln 2019 165 66.5 mln 2020 153 81.9 mln 2021 200 78.7 mln 2022 195 87.4 mln 2023 222 94.6 mln 2024 221 100 mln 2025 179 83.6 mln 2026 136

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesa Vlera, lekë
UNION BANK SHA 223 841,721,190 shih pagesat
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 37 78,223,581 shih pagesat
KRIJON 57 21,705,596 shih pagesat
TONI-SECURITY 34 14,519,541 shih pagesat
BANKA CREDINS 44 10,312,936 shih pagesat
EUROGJICI - SECURITY 24 9,686,975 shih pagesat
DEGA TATIM TAKSA DURRES 12 8,536,081 shih pagesat
KAROLINA RASA/L01409504R 70 7,707,884 shih pagesat
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 117 7,686,681 shih pagesat
ECO RICIKLIM 77 7,569,163 shih pagesat

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 393 620,912,588
Shtese page per vjetersi ne pune 44 122,017,295
Shtese page per funksionin 34 49,075,426
Ilaçe dhe materiale mjeksore 77 39,951,191
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 278 25,573,580
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 59 24,711,823
Unspecified 21 15,372,890

Pagesat e Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

2,662 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
16.04.2026 reg. 15.04.2026 GEGA CENTER GKG Karburant dhe vaj 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 1250 KARBURANT UP 7 DT 3.3.2026 1,199,999 6710130052026
16.04.2026 reg. 15.04.2026 DREJTORIA E PERGJTHSHME ASHK Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIKUIDIM QERAJE AMBJENTI FATURE 7 121,500 7010130052026
16.04.2026 reg. 15.04.2026 DOKSANI-G Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 10 MIREMBAJTJE RIPARIM PAJISJE ELEKTRIKE DHE HIDRAULIKE UP 6 DT2... 359,244 6810130052026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGA MARS 2026 SIPAS LISPAGESES 7,166,906 6210130052026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGA MARS 2026 SIPAS LISPAGESES 193,829 6310130052026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGA MARS 2026 SIPAS LISPAGESES 503,620 6410130052026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 2602-1507001-1 8,172 5810130052026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 2602-1105575-1 1,116 5710130052026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE fatura 3464190 kontrate A531 105,722 6110130052026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 2388309 KONTRATE A003243 17,068 6010130052026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 3037878 KONTRATA A105395 22,685 5910130052026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 ADES Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 06 MATERIALE HIDRAULIKE UP 10 DT 09.03.2026 119,976 5610130052026
19.03.2026 reg. 18.03.2026 NDONI ART WOOD Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGEASE FATUR 8 UP 12 DT 9.3.2026 RIPARIM DYERSH 120,000 5410130052026
19.03.2026 reg. 18.03.2026 NDONI ART WOOD Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 7 UP 11 DT 9.3.2026 RIPARIM MOBILJESH 120,000 5310130052026
19.03.2026 reg. 18.03.2026 DREJTORIA E PERGJTHSHME ASHK Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGEASE QERAJE AMBJENTI SIPAS KONTRATES 267/5 DT 26.7.23 LIK FATURE 5 DATE 10.... 121,500 5510130052026
18.03.2026 reg. 17.03.2026 ADES Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGEASE FATURA 4 SHPENZIME MIREMBAJTJE RIPARIM PAJISJE MJEKESORE UP 13 DT 12.0... 120,000 5210130052026
18.03.2026 reg. 17.03.2026 ADES Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGEASE FATURA 5 MIREMBAJTJE UNITE DENTARE UP 14 DT 12.03.2026 120,000 5110130052026
11.03.2026 reg. 10.03.2026 CRF Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ BLERJE MATERIALE NDIHMESE DHE RIPARIME DURALUMINI FATURE NR 13 DT 08.03.2026 118,800 5010130052026
11.03.2026 reg. 10.03.2026 CRF Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE FATURE NR 12 DT 08.03.2026 119,760 4910130052026
11.03.2026 reg. 10.03.2026 CRF Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ MIRMBAJTJE DHE RIPARIM KONDICIONERI FATURE NR 11 DT 27.02.2026 406,980 4810130052026
09.03.2026 reg. 06.03.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 193 POSTA 3,990 4710130052026
09.03.2026 reg. 06.03.2026 NISATEL Sherbime telefonike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 8964 24,000 4610130052026
09.03.2026 reg. 06.03.2026 DREJTORIA E PERGJTHSHME ASHK Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE QERAJE KONTR 267/5 PROT 26.7.23 LIK FATURE NR 4 121,500 4510130052026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/SIPAS LISTPAGESE PAGA SHKURT 2026 7,827,990 4110130052026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/SIPAS LISTPAGESE LIKUIDIM QERAJE KONTRATA 233 DT 09.04.2026 65,000 4410130052026
Duke shfaqur 76–100 nga 2,662 1 2 3 4 5 6 7 …107