Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Institucionet

Burgu Peqin (0827)

Kodi 1014007

4.3 mldVlera, lekë
2,537Pagesa
260Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Sipas vitit

Shtylla tregon vlerën; kliko një vit për ta parë vetëm atë.
246 mln 2012 112 216 mln 2013 65 245 mln 2014 111 233 mln 2015 112 230 mln 2016 133 254 mln 2017 172 254 mln 2018 222 275 mln 2019 245 271 mln 2020 226 269 mln 2021 174 304 mln 2022 171 328 mln 2023 206 417 mln 2024 225 429 mln 2025 216 328 mln 2026 147

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesa Vlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 450 2,356,587,381 shih pagesat
RAIFFEISEN BANK SH.A 334 1,044,169,151 shih pagesat
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 84 221,850,799 shih pagesat
UJESJELLESI PEQIN 119 193,431,372 shih pagesat
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 75 168,656,894 shih pagesat
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A 43 96,628,842 shih pagesat
DEGA TATIMEVE PEQIN 31 38,998,041 shih pagesat
CEZ SHPERNDARJE 8 37,458,144 shih pagesat
START CO 4 14,689,632 shih pagesat
MYRTEZA SINANI 164 11,492,450 shih pagesat

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Kontribute per sigurime shendetesore 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 544 1,674,681,173
Elektricitet 158 388,343,736
Uje 148 264,617,194
Shtese page per vjetersi ne pune 111 262,815,894
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 114 237,565,694
Shtese page per gradat ushtarake 165 199,462,328
Shtese page per funksionin 80 196,440,642

Pagesat e Burgu Peqin (0827)

2,537 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
12.02.2026 reg. 10.02.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Transferte page te denuar muaji Janar 2026,Ne baze te shkrese D.P.B Nr.7165.Date.13.06.2022 shk... 349,205 1610140072026
12.02.2026 reg. 09.02.2026 AA BAILIFF Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Ndalese nga paga muaji Janar 2026 per punonjesin Taulant Sulkja per llogari te Sherbimit permba... 15,000 2110140072026
04.02.2026 reg. 03.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Pagat per punonjesit per muajin Janar 2026,Nr.punonjesve 137,sipas liste pagese bashkelidhur ne... 11,176,884 1410140072026
04.02.2026 reg. 03.02.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Pagat per punonjesit per muajin Janar 2026,Nr.punonjesve 220,sipas liste pagese bashkelidhur ne... 17,551,232 1310140072026
23.01.2026 reg. 16.01.2026 ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Ndalese nga paga muaji Dhjetor 2025 per punonjesen Natasha Lundraxhiu per llogari te Zyres perm... 20,000 910140072026
23.01.2026 reg. 19.01.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime Uje i pishem per muajin Dhjetor 2025,Fature Nr.13651.Date.05.01.2026 2,279,880 610140072026
23.01.2026 reg. 16.01.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Kompensim shpenzime udhetimi per periudhen Dhjetor 2025 ne baze te Vendimit Nr.920.Dt.25.11.202... 18,000 1210140072026
23.01.2026 reg. 19.01.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime Postare Dhjetor 2025,Fature Nr.14.Date.08.01.2026 10,470 410140072026
23.01.2026 reg. 19.01.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime tel celular per muajin Dhjetor 2025 te kryera nga Zyra Informacionit ,Fature Nr.3013... 4,160 510140072026
23.01.2026 reg. 16.01.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Energji elekrike muaji Dhjetor sipas fatures Nr.260106008982 Dt.31.12.2025 pjeserisht 1,796,652 810140072026
23.01.2026 reg. 16.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Kompensim shpenzime udhetimi per periudhen Dhjetor 2025 ne baze te Vendimit Nr.920.Dt.25.11.202... 65,000 1110140072026
23.01.2026 reg. 16.01.2026 AA BAILIFF Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Ndalese nga paga muaji Dhjetor 2025 per punonjesin Taulant Sulkja per llogari te Sherbimit perm... 15,000 1010140072026
12.01.2026 reg. 08.01.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime Energji Elektrike Dhjetor 2025 pjesore , sipas Fatures Nr.260106008982 date 31.12.202... 3,778,360 23910140072025
08.01.2026 reg. 07.01.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Pagat per punonjesit per muajin Dhjetor 2025,Nr.punonjesve 138,sipas liste pagese bashkelidhur... 11,559,718 210140072026
08.01.2026 reg. 07.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Pagat per punonjesit per muajin Dhjetor 2025,Nr.punonjesve 219,sipas liste pagese bashkelidhur... 17,541,990 110140072026
07.01.2026 reg. 05.01.2026 ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN Te tjera transferta tek individet 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Ndalese page per te denuarin per muajin Dhjetor 2025 per te denuarin Saimir Hysni Cela,sipas sh... 5,000 23810140072025
07.01.2026 reg. 06.01.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera transferta tek individet 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Transferte page kalimtare per muajin Dhjetor 2025,liste pagese bashkelidhur ne banke,nr punonje... 229,377 23510140072025
07.01.2026 reg. 05.01.2026 Gjenerali Shpk Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime Mirembajtje Ndertesa e vepra 2025,Fature Nr.77.Dt.29.12.2025,Tender me REF-00010-04-0... 297,600 23210140072025
07.01.2026 reg. 05.01.2026 Gjenerali Shpk Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime Mirembajtje Ndertesa e vepra 2025,Fature Nr.77.Dt.29.12.2025,Tender me REF-00010-04-0... 600,000 23110140072025
07.01.2026 reg. 05.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar transferte page te denuar muaji Dhjetor 2025,Ne baze te shkreses D.P.B.nr.7165 dt.13.06.2022 sh... 351,250 23610140072025
07.01.2026 reg. 05.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar transferte page kalimtare per muajin Dhjetor 2025,liste pagese bashkelidhur ne banke 79,683 23410140072025
06.01.2026 reg. 31.12.2025 Viola Green Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime te pastrim gjelberimi 2025,Fature Nr.65.Dt.29.12.2025,Urdher Prokurimi Nr.6.Dt.13.03.... 946,800 23310140072025
31.12.2025 reg. 30.12.2025 BLINFIRE Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Blerje materiale hidraulike,Urdher prokurimi Nr.32.Dt.17.12.2025,Fature Nr.98.dt.24.12.2025.Ten... 330,000 22910140072025
31.12.2025 reg. 30.12.2025 ALMA KODRA Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Blerje materiale elektrike ,Urdher Prokurimi Nr.31.Dt.16.12.2025,Fature Nr.131.Dt.26.12.2025,Te... 368,940 23010140072025
24.12.2025 reg. 23.12.2025 LLUCA Pjese kembimi, goma dhe bateri 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Mallra dhe sherbime riparim automjetesh,Urdher Prokurimi Nr.26.Date.11.11.2025,Fature Nr.242.Da... 300,000 22810140072025
Duke shfaqur 126–150 nga 2,537 3 4 5 6 7 8 9 …102