| Ekzekutuar | 11.07.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 09.07.2025 |
| Fatura | 37210130012025 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 1013001 |
| Përfituesi | ANDI HAMO |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 162,000 |
| Vlera | 162,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013001 Min Shend Shpenzim per blerje gomash MSHMS Urdh prok nr 48 dt 13.06.25 Njof fitues pv dt 23.06.25 Kontrate nr 2423/5 dt 25.06.25 Flete hyrje nr.16 dt 30.06.2025 Fatura nr 43/2025 dt 30.06.25 |