| Ekzekutuar | 25.07.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 23.07.2024 |
| Fatura | 17921010492024 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | IN PRINT |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,107,758 |
| Vlera | 1,107,758 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049-DPTTV 2024-Kontrate Mirembajtje pajisje printimi Up 239/1 dt 20.10.2023 Fnjf 197496/27 dt 13.12.2023 Kontr 197496/29 dt 28.12.2023 Ft 111 dt 26.6.2024 pv 25.6.2024 |