Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari

118,800 lekë

Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) → SOKOL RROKAJ

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar11.05.2017
Regjistruar10.05.2017
Fatura5221011462017
InstitucioniNd-ja Punetore Nr.1 (3535) 2101146
PërfituesiSOKOL RROKAJ
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 118,800
Vlera118,800 lekë
Përshkrimi i faturës2101146 Drejt Nr 1 e Punt Qytet 2017 Lik broshura pv emergjent 979/1 dt 18.04.2017 fat 47011402 fh 10 dt 21.04.2017

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
11.05.2017 Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) EXTRADE 117,000