Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari

119,050 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) → LULZIM PRENGA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar15.05.2014
Regjistruar15.05.2014
Fatura11321070132014
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiLULZIM PRENGA
DegaDurres
Kategoria Pjese kembimi, goma dhe bateri 119,050
Vlera119,050 lekë
Përshkrimi i faturës0707 ND/JA SHERBIMIT KOMUNAL FAT 25,24 DT 10.5.2014