Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari

52,400 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) → LULZIM PRENGA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar25.06.2014
Regjistruar25.06.2014
Fatura14821070132014
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiLULZIM PRENGA
DegaDurres
Kategoria Pjese kembimi, goma dhe bateri 52,400
Vlera52,400 lekë
Përshkrimi i faturës0707 ND/JA SHERBIMIT KOMUNAL LIK FAT 33 DT 20.6.2014