Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari

109,450 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) → LULZIM PRENGA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar29.10.2013
Regjistruar21.10.2013
Fatura25621070132013
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiLULZIM PRENGA
DegaDurres
Kategoria —
Vlera109,450 lekë
Përshkrimi i faturës0707 ND/JA KOMUNALE DURRES 2107013 LIK FAT 77,29.23 DT GUSHT - SHTATOR 2013