| Ekzekutuar | 07.08.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 04.08.2026 |
| Fatura | 185410130492026 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | MONTAL |
| Dega | — |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,940,352 |
| Vlera | 1,940,352 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049,Qsut,mirembajtje,vzhd kont 137/42 dt 10.03.2026 ft 709/26 dt 12.06.26sit periudha 10.05.26-09.06.26, dt 12.06.26,proc verb periudha 10.05.26-09.06.26 |